УТВЕРЖДЕН
приказом
Исполняющего обязанности главного врача
ГБУЗ «Районная больница с. Варна»
от «___» февраля 2021 года № ________
Реестр (карта) коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок, и меры, направленные на минимизацию
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в ГБУЗ «Районная больница с. Варна»
Процедура при проведении закупок | Коррупционный риск и краткое описание возможной схемы | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | Меры по минимизации/реализуемые | Меры по минимизации/предлагаемые | Сроки реализации мер |
Планирование закупок | -Согласование потребности в закупке товаров, работ, услуг; - Определение начальной (максимальной) цены контракта цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | -Руководитель ГБУЗ «Районная больница с. Варна»; -Заместители руководителя ГБУЗ «Районная больница с. Варна»; -Руководитель структурного подразделения, ответственный за формирование заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; -Контрактный управляющий и специалист по закупкам | Согласование потребности в закупке товаров, работ, услуг несколькими должностными лицами, а именно: непосредственным исполнителем, т.е. лицом, заинтересованным в заявке, руководителем лекарственным склада (в случае, если приобретаются лекарственные средства), руководителем ГБУЗ «Районная больница с. Варна».
| Согласование потребности в закупке товаров, работ, услуг несколькими должностными лицами, а именно: 1) руководителем подразделения, ответственного за формирование заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 2)главной медсестрой, 3)руководителем лекарственным склада, руководителем ГБУЗ «Районная больница с. Варна», 4)главным бухгалтером; 5)контрактный управляющий. Соответствующая виза всех вышеуказанных лиц на заявлении. 2) Направление вышеуказанных контрактного управляющего на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
| Постоянно |
Выбор определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка | -Руководитель структурного подразделения, ответственный за формирование заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг -Контрактный управляющий, специалист по закупкам
| Согласование способа определения закупок контрактным управляющим, специалистом отдела закупок совместно с бухгалтерией учреждения. | -Персональная ответственность контрактного управляющего, специалиста по закупкам за выбор определения поставщика (подрядчика, исполнителя); -Письменное согласование финансово-экономических составляющих заявки бухгалтерией учреждения. | Постоянно |
Описание объекта закупок и определение условий исполнения государственного контракта | 1) Формирование технического задания и условий исполнения с целью ограничения конкуренции для привлечения конкретного поставщика 2) Установление заведомо невыполнимых сроков исполнения обязательств по контракту с целью ограничения участников закупок (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке 3)Необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок 4)Несоответствие закупаемого объема закупок, потребности 5) Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой 6) Включение в проект контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями; 7)Не использование типовых контрактов | -Руководитель ГБУЗ «Районная больница с. Варна»; -Заместители руководителя; -руководитель структурного подразделения, ответственного за формирование заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; -контрактный управляющий и специалист по закупкам. | 1) Осуществление всестороннего исследования рынка закупаемых товаров, работ, услуг 2) Формирование технического задания на закупку товаров, работ, услуг, с учетом требований, предусмотренных КТРУ, использование законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, законодательства Российской Федерации о стандартизации 3) Направление работников Учреждения на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 4) Согласование описания объекта закупки товаров, работ, услуг комиссией, состоящей из руководителей структурного подразделения, ответственных за формирование заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, курирующего данное направление заместителя руководителя Учреждения. 5) Применение типовой формы документации; 6) Применение типовых форм контрактов; Установление реальных сроков исполнения обязательств, позволяющих исполнить контракт своевременно и в полном объеме | Повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд для должностных лиц.
| Постоянно |
Определение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | 1) Использование при расчете начальной (максимальной) цены контракта заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
2) Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений производителей товаров | 1) Руководитель структурного подразделения, ответственный за формирование заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
2) Контрактный управляющий и специалист отдела закупок
| Осуществление всестороннего исследования рынка закупаемых товаров, работ, услуг 2) Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка 3) Формирование начальной (максимальной) цены контракта по минимальной стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и с учетом потребности 4) Применение методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Учет ценовых предложений, полученных от производителей | Направление Работников на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
| Постоянно |
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе, запросе котировок, рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме | Отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к участию в аукционе, признание заявки на участие в закупке товара, работы или услуги не соответствующей требованиям конкурсной документации, документации об аукционе | Руководитель структурного подразделения, ответственный за формирование заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг Контрактный управляющий и специалист отдела закупок
| Формирование комиссий из лиц, компетентных в рассмотрении предмета закупки
| Ротация сотрудников, являющихся членами комиссии по осуществлению закупок | Постоянно |
Этап заключения контракта | 1) Необоснованные изменения условий контракта 2) Затягивание (ускорение) заключения контракта Необоснованный отказ от заключения контракта | Контрактный управляющий и специалист отдела закупок
| 1) Осуществление оперативного контроля за процедурой заключения государственного контракта Обеспечение оперативного контроля за соблюдением условий исполнения проекта контракта | Усиление контроля Контрактным управляющим за процедурой заключения государственного контракта подчиненными сотрудниками
| Постоянно |
Этап исполнения контракта | Затягивание со стороны Заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств; необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий 2) Необоснованное затягивание (ускорение) приемки товара, работы, услуги и их оплаты 3) Приемка товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны), либо не соответствуют требованиям, предусмотренными условиями контракта | Руководитель учреждения, заместители руководителя, Контрактный управляющий и специалист отдела закупок
| Назначение приказом лиц, ответственных за приемку товаров, работ, услуг | Разработка уточненного положения о приемке работ, товаров, услуг.
Выборочная проверка сотрудником отдела кадров на предмет аффилированности лиц, участвующих в приемке | 1 раз в год. |
|